[[TOC(heading=Factureren, sectionindex, compact, depth=3, allactive, indirect=Documentatie/Gebruiker/Factureren/TOC)]]
[[TOC(heading=Gebruiker, sectionindex, compact, depth=2, allactive, indirect=Documentatie/Gebruiker/TOC)]] 
[[TOC(heading=Documentatie, sectionindex, compact, depth=1, allactive, Documentatie/)]] 

= Factureren =

[[Image(factureren.png)]]

Gewoonlijk wordt het factureren door een beperkte groep medewerkers gedaan. In OpenAC kunnen de rechten voor de stappen in het factureerproces onafhankelijk van elkaar worden toegekend. Door deze optie kun je garanderen dat het proces op verschillende momenten door verschillende personen wordt gecontroleerd. Je kunt de rechten bijvoorbeeld zo toekennen dat elke stap slechts door 1 persoon kan worden afgehandeld.

Als je het factureerscherm opent, is dit verticaal in tweeën gedeeld. Net als elders in het programma zie je links al je keuzeopties voor dit scherm, rechts wordt een lijst weergegeven van alle patiënten die vallen onder de links geselecteerde werklijst. Die lijsten worden in de volgende paragrafen besproken.

Nota's worden gewoonlijk naar de verzekeraar gestuurd. Dit is echter niet altijd mogelijk. Als in het Relatiescherm bij een verzekeraar is aangevinkt dat deze niet direct vergoedt, worden geen nota's naar die verzekering gestuurd. Ook als de gegevens onvollledig zijn gaan de nota's niet naar de verzekering. In deze gevallen krijgt de patiënt de nota. Hij kan deze dan zelf indienen bij de verzekeraar.

== Factureer-bakjes ==

De stappen in het factureerscherm worden vaak "bakjes" genoemd. Een factuur -- in het begin nog een subtraject, later een nota -- verschuift van bakje naar bakje, meestal van boven naar beneden. De preciese bakjes die beschikbaar zijn in het AC hangen af van welke functies van OpenAC ingeschakeld zijn. In de paragrafen hieronder worden alle bakjes beschreven; die hoeven niet allemaal beschikbaar te zijn in elk AC.

De bakjes staan op volgorde van afhandeling. Die volgorde is eerst declareren, dan printen, dan exporteren. Er kan dus pas worden geëxporteerd als alle vorige stappen zijn doorlopen.

Er zijn twee grote gegevensstromen in het factureerscherm: de [#gewoon gewone facturering] van echte nota's, en het [#ohw onderhanden-werk factureren] van fictieve nota's. Het onderhanden-werk factuurproces zit in de laatste paar bakjes, terwijl het gewone factureren bovenaan (in bakje ''A'') begint.

Probeer de lijsten kort te houden. We adviseren altijd zoveel mogelijk in één keer de lijsten ''indienen'' tot en met ''exporteren'' af te werken (dus na bundelen van nota's eerst indienen, afdrukken, exporteren, voordat je opnieuw gaat bundelen). Zo houd je niet alleen zelf het overzicht, je rondt ook netjes elke factureerronde af met een export. Onderdeel van de export is de totaalrapportage.


== Werkwijze Onderhandenwerk ==
Het bundelen van onderhandenwerk trajecten en via de Vektis standaard ZH310 aanleveren bij VECOZO zodat de verzekeraars bevoorschotting van AC's op basis van die aangeleverde OHW kunnen doen. Het verwerken van OHW is net als het aanleveren van voltooide trajecten: eerst moeten ze worden gebundeld, daarna worden ze ingediend. Er is geen fiattering nodig, omdat het hier gaat om een onvoltooid werk, waarvoor alleen een beeld gegeven moet worden aan VECOZO van openstaande trajecten en hun zwaarte.

Om de OHW aanleveringen te kunnen doen moet er eerst een aanvraag gedaan worden bij VECOZO zodat zij de VECOZO-certificaat uitbreiden met een permissie voor OHW-aanleveringen.
Over de aangeleverde OHW bundels wordt er geen elektronisch retourinfo verstrekt door VECOZO tenzij er fouten zijn ontdekt in het aanleverbestand.

== Crediteren ==

[[NoteBox(warn, Hier moet informatie komen over het crediteren van trajecten. Ook vanuit het dossier. Zie comment:22:ticket:8544 voor een klein beetje info.)]]